1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2355-8-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2355-7-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LIMPIEZA DE ZARPAS Y ACERAS DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, VALOR MENSUAL $11.489.537 NETO. DURACION CONTRATO DESDE 1º DE JUNIO 2008 HASTA 30 DE ABRIL DE 2010 Proveniente de Licitación 2355-7-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 10 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna -1 Impuesto 2183012,03 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. AREAS VERDES LTD R.U.T. 79.521.580-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad Servicios de limpieza de calles SERVICIO DE LIMPIEZA DE ZARPAS Y ACERAS DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS $ 11.489.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.489.537 $ 11.489.537

Total Neto	$ 11.489.537
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.183.012
TOTAL OC	$ 13.672.549