1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2355-8-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PROYECTOS FRIL 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 367650 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 90 Metro Cúbico GRAVILLA DE 1/2" PUESTA EN OBRA, DENTRO DEL RADIO URBANO DE LA COMUNA GRAVILLA DE 1/2" PUESTA EN OBRA, DENTRO DEL RADIO URBANO DE LA COMUNA $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.935.000 $ 1.935.000

Total Neto	$ 1.935.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.650
TOTAL OC	$ 2.302.650