1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2355-84-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-5-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2355-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación JOSÉ MENÉNDEZ Nº 1129 Comuna Punta Arenas Impuesto 58008,9 Dirección de Envío de la Factura JOSÉ MENÉNDEZ Nº 1129 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113004 Cepillos de extensor 20 Unidad Extensión telescópica fibra de vidrio 3,66 mts, 3145298-EXTENS TELESC FIBRA VID 3.66MT $ 10.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.180 $ 201.180 30111504 Morteros 30 Unidad Hormigón Preparado H-20, saco 25 kilos 3307352 3307352-TOPEX HORMIGON 25K $ 3.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.130 $ 104.130

Total Neto	$ 305.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.009
TOTAL OC	$ 363.319