1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2355-89-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2347-30-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 159774,8 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 100 Unidad OVEROL POPLIN COLOR AZUL, TALLA L=26, TALLA XL=37, TALLA XXL=37 OVEROL POPLIN COLOR AZUL $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.000 $ 599.000 31211910 Mitones 128 Par PAR GUANTES DE CABRITILLA FORRADA PAR GUANTES DE CABRITILLA FORRADA $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.920 $ 241.920

Total Neto	$ 840.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.775
TOTAL OC	$ 1.000.695