1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2355-95-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-11-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2355-11-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 688151,5 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hermanncanales Razón Social HERMANN ERNESTO CANALES HELMER R.U.T. 13.970.507-6 Sucursal hermanncanales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE SANITIZACIÓN: UNA VEZ POR MES DE LA TOTALIDAD DE LOS ESPACIOS COMUNES (PASILLOS Y ESCALERAS) DE LOS EDIFICIOS SOCIALES DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS. PLAZO 5 MESES. ENTREGAR CERTIFICADO DE SANITIZACIÓN EFECTUADO, ESTE REQUERIMIENTO ES OBLIGATOR - El valor entregado no incluye IVA. - El valor entregado corresponde a la totalidad de los servicios de desinfección 5 meses. $ 3.621.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.621.850 $ 3.621.850

Total Neto	$ 3.621.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 688.152
TOTAL OC	$ 4.310.002