1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2358-107-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ©sc 17 Seguridad pública-vais- Abarrotes y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 107 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Sargento Aldea 250 Comuna Talcahuano Impuesto 105909,8 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS PARA PROVEEDOR DIRECCION DE DESPACHO : en Casa Programa V.A.I.S. (Municipal) Castellón N°140, cerro david fuentes, Talcahuano. *Despachar todo en una sola entrega*-con "GD"- (avisar su despacho con anticipación) a contactos: fonos: 413836056-Cecilia Riffo Coordinadora de casa vais, cel.: 954566537.-  "ENVIAR FACTURA a:  "carolina.salgado@talcahuano.cl, para gestionar factura.- (Detallar, las cantidades y productos despachados con la GD).(*Giro*: Actividades de la administración pública en general"). "EMISION Y CONTACTO "ORDEN DE COMPRA": Carolina Salgado R.; correo: carolina.salgado@talcahuano.cl. Fono: 413835460; "Contabilidad"( Secretaría) fonos: 413835455/41835456- 413835457- 413835415.- (Consulta Decretos de pago) "PARA PAGOS": Tesorería Municipal: 413835446/413835452/413835472 / 413835474.-  "Of. Adquisiciones (Secretaría): fono: 413835462, veronica.araya@talcahuano.cl.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Vitoria Razón Social COMERCIAL VITORIA SPA R.U.T. 77.641.469-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Vitoria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151604 Aceites comestibles de animal 1 Global ABARROTES Y OTROS ALIMENTOS VARIOS, SEGUN DETALLE DE ANEXO DE SOLICITUD DE COMPRA DE (SOLICITUD DE COMPRA N°17) ADJUNTOS, Y COT. ID 2358-140-COT26.- ABARROTES Y OTROS ALIMENTOS VARIOS, SEGUN DETALLE DE ANEXO DE SOLICITUD DE COMPRA DE (SOLICITUD DE COMPRA N°17) ADJUNTOS, Y COT. ID 2358-140-COT26.- $ 557.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.420 $ 557.420

Total Neto	$ 557.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.910
TOTAL OC	$ 663.330