1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2358-124-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2021 Nombre de la Orden de Compra sc n°41,43 Depto. social (adj lic 2358-15-L121, mangas poilietileno; loza y vajilla) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2358-15-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007004 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Calle Anibal Pinto 68 Comuna Talcahuano Impuesto 566580 Dirección de Envío de la Factura Calle Anibal Pinto 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BMK SPA Razón Social BMK PRODUCTOS DE LIMPIEZA SPA R.U.T. 77.161.657-7 Sucursal BMK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152016 Vajilla de uso doméstico 1 Unidad Todos los insumos de SC n°43 de Depto. Social.(cotización del 21-04-2021 proveedor BMK SPA). VAJILLA $ 756.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000 13111016 Polietileno 1 Unidad Todos los insumos de SC n°41 de Depto. Social.(cotización del 21-04-2021 proveedor BMK SPA). MATERIALES PARA AISLACION $ 2.226.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.226.000 $ 2.226.000

Total Neto	$ 2.982.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 566.580
TOTAL OC	$ 3.548.580