1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2358-14-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2024 Nombre de la Orden de Compra *4 mediaguas-ene2024 (O.E. 7,8,9,10 desde 2358-35-le24) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2358-35-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001001 (10-2300379) proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Almirante Neff 197 Las Salinas Comuna Talcahuano Impuesto 1463223,63 Dirección de Envío de la Factura Almirante Neff 197 Las Salinas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIVIENDAS SANTA MARTA Razón Social AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA R.U.T. 78.291.810-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIVIENDAS SANTA MARTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201601 Casas 3 Unidad no definida vivienda(s) mediagua(s) de 18 m2+traslado+instalación, según orden(es) de entrega 8,9,10 de ene2024. Nota: indicar en factura de cobro el N° de esta orden de compra.   $ 2.029.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.088.236 $ 6.088.236 30201601 Casas 1 Unidad no definida vivienda(s) mediagua(s) de 9 m2+traslado+instalación, según orden(es) de entrega 7 de ene2024. Nota: indicar en factura de cobro el N° de esta orden de compra.   $ 1.612.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612.941 $ 1.612.941

Total Neto	$ 7.701.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.463.224
TOTAL OC	$ 9.164.401