1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2358-4-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2020 Nombre de la Orden de Compra *sc dao 72,73 (adj 2358-64-l119 respuestos) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2358-64-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación MUNICIPAL, Almirante Neff Nº197 Salinas, Comuna:Talcahuano, REGION BÍO BÍO, Contacto Sr. José Navas Fonos 413835751 /413835752. Comuna Talcahuano Impuesto 60040 Dirección de Envío de la Factura MUNICIPAL, Almirante Neff Nº197 Salinas, Comuna:Talcahuano, REGION BÍO BÍO, Contacto Sr. José Navas Fonos 413835751 /413835752. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIX OLEA Razón Social FELIX OLEA R.U.T. 13.571.507-7 Sucursal FELIX OLEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad Todos los insumos requeridos en SC DAO 72, 11-12-2019. Todos los insumos requeridos en SC DAO 72, 11-12-2019. $ 158.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad Todos los insumos requeridos en SC DAO 73, 11-12-2019. Todos los insumos requeridos en SC DAO 73, 11-12-2019. Oferta máximo es de 300.000 IVA incluido, las superiores serán rechazadas en apertura, así como quienes no oferten la totalidad de items insumos. $ 158.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000

Total Neto	$ 316.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.040
TOTAL OC	$ 376.040