1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2358-751-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra *sc dtt 31, 14-10-2019 (adj item 3,4 de 2358-48-le19) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2358-48-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004030 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Calle Anibal Pinto 68 Comuna Talcahuano Impuesto 182571 Dirección de Envío de la Factura Calle Anibal Pinto 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electrotek Razón Social Sociedad de Inversiones y Servicios Electrotek SPA R.U.T. 76.490.816-3 Sucursal Electrotek Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 1 Unidad insumos de item 3 de sc dtt 31, 14-10-2019. insumos de item 3 $ 914.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 914.400 $ 914.400 46161504 Señales de tránsito 1 Unidad insumos de item 4 de sc dtt 31, 14-10-2019. insumos de item 4 $ 46.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500

Total Neto	$ 960.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.571
TOTAL OC	$ 1.143.471