1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2358-88-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ©sc 81 Dideco-Of. Asistencia Social-Colchones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 88 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Sargento Aldea 250 Comuna Talcahuano Impuesto 974426,4 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS PARA PROVEEDOR DIRECCION DE DESPACHO: BODEGA MUNICIPAL, Almirante Neff 197 Las Salinas-Talcahuano- fonos: 413835752, +56973459302/ correos: bodegamunicipal@talcahuano.cl/mario.castro@talcahuano.cl, "Contactos: José Merino/Mario Castro. (con "GD")https://goo.gl/maps/ugbLCkJkJbs "ENVIAR FACTURA a:  "carolina.salgado@talcahuano.cl y bodegamunicipal@talcahuano.cl, para gestionar factura.- (Detallar, las cantidades y productos despachados).("Giro: Actividades de la administración pública en general"). "EMISION Y CONTACTO "ORDEN DE COMPRA": Carolina Salgado R.; correo: carolina.salgado@talcahuano.cl. Fono: 413835460; "Contabilidad"( Secretaría) fono: 413835455/ fonos - 41835456- 413835457- 413835415.- (Consulta Decretos de pago) "PARA PAGOS": Tesorería Municipal: 413835446/413835452/413835472 / 413835474.-   (Fono: Mesa Central 413830000).-"Of. Adquisiciones (Secretaría): fono: 413835462, Verónica Araya; veronica.araya@talcahuano.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana del carmen Razón Social COMERCIALIZADORA JUANA CAMPOS HERNANDEZ SPA R.U.T. 76.451.683-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal juana del carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 170 Unidad COLCHONES DE ESPUMA, 1 PLAZA, DENSIDAD 22, ALTURA APROX 21 CM, FORRADO EN TELA CREA ESTAMPADA EN COLORES SURTIDOS, CADA COLCHON DEBE VENIR EN BOLSA DE NYLON INDIVIDUAL Y SELLADAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. COLCHONES DE ESPUMA, 1 PLAZA, DENSIDAD 22, ALTURA APROX 21 CM, FORRADO EN TELA CREA ESTAMPADA EN COLORES SURTIDOS, CADA COLCHON DEBE VENIR EN BOLSA DE NYLON INDIVIDUAL Y SELLADAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y OFERTA ID 2358-103-COT26.- $ 30.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.128.560 $ 5.128.560

Total Neto	$ 5.128.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 974.426
TOTAL OC	$ 6.102.986