1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-104-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MÓVIL CON CHOFER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra BULNES N° 266 TALCAHUANO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDF NRO 111 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Calle Bulnes 266, Talcahuano. Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes 266, Talcahuano. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER MARTIR SANHUEZA HERMOSILLA Razón Social JAVIER MARTIR SANHUEZA HERMOSILLA R.U.T. 8.562.639-6 Sucursal JAVIER MARTIR SANHUEZA HERMOSILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 52 Unidad no definida ARRIENDO DE MÓVIL CON CHOFER A REQUERIMIENTO EN JORNADA DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 A 17:00 HRS ARRIENDO DE MÓVIL CON CHOFER A REQUERIMIENTO EN JORNADA DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 A 17:00 HRS $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380.000 $ 3.380.000

Total Neto	$ 3.380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.380.000

Justificación de exención de impuesto