1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-1141-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2016 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS SALAS REAS CECOSF CENTINELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra Gabriel Toro N° 49 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49 Comuna Talcahuano Impuesto 8462,6 Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Bernardo Razón Social Baldosas y Adocretos Sergio Vlajovich EIRL R.U.T. 76.021.276-8 Sucursal Sergio Bernardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 1 Unidad no definida PECHERA BLANCA ENGOMADA PECHERA BLANCA ENGOMADA $ 18.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.690 $ 18.690 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 1 Unidad no definida BOTAS DE AGUA COLOR BLANCO BOTAS DE AGUA COLOR BLANCO $ 25.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.850 $ 25.850

Total Neto	$ 44.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.463
TOTAL OC	$ 53.003