1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-11447-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2360-11120-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2360-11120-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49 Comuna Talcahuano Impuesto 85775,5 Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO EL DESPACHO DEBERA EFECTUARSE A AV. BRASIL 360, SAN VICENTE,TALCAHUANO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrelomas Razón Social EDGARDO OSVALDO SOTO DIAZ R.U.T. 14.414.126-1 Sucursal ferrelomas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 25 Tira   Fierro tubular de 50 x 20 de 2 mm de espesor $ 13.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.250 $ 328.250 30102304 Perfiles de acero 4 Tira   Fierro tubular de 100 x 50 mm de 2 mm de espesor $ 30.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.200 $ 123.200

Total Neto	$ 451.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.776
TOTAL OC	$ 537.226