1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-119-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA EL CESFAM LEOCAN PORTUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2360-38-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49 Comuna Talcahuano Impuesto 22570,1 Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis erratchou Razón Social LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA R.U.T. 7.998.289-k Sucursal luis erratchou Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 400 Unidad ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 50mt   $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600 47131502 Paños de limpieza 40 Unidad PAÑOS SPONGI   $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920 47131603 Esponjas 30 Unidad ESPONJA BONOBRIL   $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Bidón DESINFECTANTE KILLER EN BIDON DE 5 LTS C/U   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600

Total Neto	$ 118.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.570
TOTAL OC	$ 141.360