1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-121-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA EL CESFAM LEOCAN PORTUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2360-38-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49 Comuna Talcahuano Impuesto 45752 Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Antonio Razón Social Luis Alfonso Varela Apablaza R.U.T. 10.719.230-1 Sucursal Marco Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 10 Unidad AMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGIA 26 WATTS   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 47131819 Limpiadores cáusticos o soda cáustica 6 kilogramo SODA CAUTICA (6 KILOS)   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 47121701 Bolsas de basura 400 Paquete BOLSAS DE BASURA DE 50 X 70 POR 10 UD   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 47121701 Bolsas de basura 350 Paquete BOLSAS DE BASURA DE 70 X 90 X 10 UD.   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500

Total Neto	$ 240.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.752
TOTAL OC	$ 286.552