1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-1330-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra Gabriel Toro N° 49 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49 Comuna Talcahuano Impuesto 10106,86 Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria ines Razón Social maria ines sandoval contreras R.U.T. 8.613.925-1 Sucursal maria ines Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida TINTA EPSON NEGRO TINTA EPSON NEGRO $ 13.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.234 $ 27.234 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida TINTA EPSON AMARILLO TINTA EPSON AMARILLO $ 12.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.980 $ 12.980 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida TINTA EPSON CYAN TINTA EPSON CYAN $ 12.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.980 $ 12.980

Total Neto	$ 53.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.107
TOTAL OC	$ 63.301