1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-1865-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BUSES ACTIVIDAD DEPORTIVA PROGRAMA PRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra Gabriel Toro N° 49 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49 Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Martin Hermanos Limitada Razón Social SAN MARTIN HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.713.340-3 Sucursal San Martin Hermanos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad no definida SE REQUIERE TRASLADAR PASAJEROS DESDE LA TORTUGA AL PARQUE J. ALESSANDRI Y SU REGRESO, EL DIA SABADO 10 DE DICIEMBRE DE 2016, EN EL SIGUIENTE HORARIO, SALIDA 10,00 HRS. REGRESO A LAS 15,15 HRS A LA TORTUGA SE REQUIERE TRASLADAR PASAJEROS DESDE LA TORTUGA AL PARQUE J. ALESSANDRI Y SU REGRESO, EL DIA SABADO 10 DE DICIEMBRE DE 2016, EN EL SIGUIENTE HORARIO, SALIDA 10,00 HRS. REGRESO A LAS 15,15 HRS A LA TORTUGA $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 250.000

Justificación de exención de impuesto