1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-1880-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2016 Nombre de la Orden de Compra HOSPEDAJE HOTEL EN THNO.PARA INTEGRANTE EQ. GIP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra Gabriel Toro N° 49 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49 Comuna Talcahuano Impuesto 44251,57 Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotelera Marina del Sol S.A. Razón Social HOTELERA MARINA DEL SOL S.A. R.U.T. 76.052.962-1 Sucursal Hotelera Marina del Sol S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida HOSPEDAJE PARA LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO GIP, SR CARLOS CARREÑO, DANIEL ESPINOZA, BLANCA VELASCO INGRESO 16/12/15 SALIDA 17/12/2015, SE REGULARIZA FACTURA PENDIENTES, HOSPEDAJE PARA LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO GIP, SR CARLOS CARREÑO, DANIEL ESPINOZA, BLANCA VELASCO INGRESO 16/12/15 SALIDA 17/12/2015 SE REGULARIZA FACTURA PENDIENTES $ 232.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.903 $ 232.903

Total Neto	$ 232.903
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.252
TOTAL OC	$ 277.155