1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-215-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2360-53-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 2360-53-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 490 Comuna -1 Impuesto 56734 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAYEN EMELINA NOVA ALARCON R.U.T. 10.332.326-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Internacional Letreros publicitarios LETRERO EN ACERO INOXIDABLE LACADO, DE 1 MM, CON GRAFICA AUTOADHESIVA DE 2,20 MT.LARGO X 70 CMS DE ANCHO, ADOSADO A LA PARED. $ 298.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.600 $ 298.600

Total Neto	$ 298.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.734
TOTAL OC	$ 355.334