1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-228-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-89-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2360-89-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra Gabriel Toro N° 49 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49 Comuna Talcahuano Impuesto 208576,3 Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO A DOMICILIO Y FACTURA DESPACHAR PRODUCTOS AL CESFAM PAULINA AVENDAÑO,DIRECCION CALLE CARLOS DITTBORN S/N VILLA SAN MARTIN TALCAHUANO Y FACTURA DESPACHARLA A LA DIRECCION DE SALUD DE THNO. GABRIEL TORO 49 TALCAHUANO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA R.U.T. 89.842.300-K Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 30 Unidad CIF EN BOTELLA DE 900 CC   $ 1.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.520 $ 38.520 14111703 Toallas de papel 50 Caja TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA PARA DISPENSADOR TIPO KIMBERLY O ELITE   $ 21.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059.250 $ 1.059.250

Total Neto	$ 1.097.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.576
TOTAL OC	$ 1.306.346