1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-256-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-80-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2360-80-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49 Comuna Talcahuano Impuesto 15897,49 Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Andrea Musso Soza Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Paola Andrea Musso Soza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON STYLUS TX105   $ 48.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.991 $ 48.991 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad TINTA EPSON T 117120- AL NEGRO 117   $ 5.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.680 $ 34.680

Total Neto	$ 83.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.897
TOTAL OC	$ 99.568