1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-44-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-9-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2360-9-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49 Comuna Talcahuano Impuesto 32490 Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y FACTURA SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS SEAN DESPACHADOS A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD ( DAS), UBICADO EN GABRIEL TORO Nº 49 DE TALCAHUANO Y FACTURAR  CON ESTOS DATOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALL SERVICE Razón Social ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ R.U.T. 13.952.544-2 Sucursal CALL SERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 50 Resma PAPEL FOTOCOPIA OFICIO   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 50 Resma PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA   $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000

Total Neto	$ 171.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.490
TOTAL OC	$ 203.490