1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-441-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-42-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2360-42-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra Gabriel Toro N° 49 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDF 381 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Calle Bulnes #266 Talcahuano Comuna Talcahuano Impuesto 10184 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes #266 Talcahuano 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMALATINA LTDA. Razón Social FARMALATINA LTDA R.U.T. 79.728.570-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FARMALATINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 4 Caja MARIPOSAS PARA TOMA DE MUESTRA CAJA X 100 UNIDADES (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) AGUJA MARIPOSA 23G X 34 , AZUL X 100UN $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.600 $ 53.600

Total Neto	$ 53.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.184
TOTAL OC	$ 63.784