1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-548-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-45-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2360-45-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra Gabriel Toro N° 49 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Calle Bulnes #266 Talcahuano Comuna Talcahuano Impuesto 59280 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes #266 Talcahuano 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102714 Solución de cloruro sódico para irrigación 520 Matraz SODIO CLORURO AL 0.9% MATRAZ 500 ML, ENVASE SEMI RIGIDO SOLUCION CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML ENVASE BOLSA VIAFLEX - SISTEMA CERRADO CJ X 40MARCA BAXTER. DESPACHO 24 HRS. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000

Total Neto	$ 312.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.280
TOTAL OC	$ 371.280