1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-594-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-207-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2360-207-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra Gabriel Toro N° 49 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49 Comuna Talcahuano Impuesto 582327,2 Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FORMA DE DESPACHO SE SOLICITA POR FAVOR EL DESPACHO DE LA SIGTE. FORMA, 40 CAJAS CESFAM LOS CERROS, LOS GALGO ESQ. COLIUMO,VILLA BADARINA, SECTOR LOS LOBOS NUEVOS THNO,  20 CAJAS AL CECOSF LIBERTAD GAETE, CALLE SAN AMBROSIO 509, SECTOR GAETE, LADO EX ESTADIO GAETE THNO. Y 70 CAJAS PARA CESFAM SAN VICENTE, CALLE BRASIL  360 SAN VICENTE THNO.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM.NAVIERA RIO CRUCES LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES LIMITADA R.U.T. 76.172.375-8 Sucursal COM.NAVIERA RIO CRUCES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 130 Caja TOALLA DE PAPEL SCOTT AIRFLEX EN CAJA DE 20 X 175 TOALLAS DE MANO HOJA SENCILLA DE 24,1 CM X 25,1 CM TOALLA INTERFOLIADA SCOTT AIRFLEX FORMATO 20 PAQUETES X 175 TOALLAS $ 23.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.064.880 $ 3.064.880

Total Neto	$ 3.064.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 582.327
TOTAL OC	$ 3.647.207