1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-608-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-218-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2360-218-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra Gabriel Toro N° 49 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49 Comuna Talcahuano Impuesto 182970 Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM.NAVIERA RIO CRUCES LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES LIMITADA R.U.T. 76.172.375-8 Sucursal COM.NAVIERA RIO CRUCES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 50 Caja Cajas Toallas interfoliadas tipo Scott TOALLA INTERFOLIADA DOBLE HOJA ELITE 18 PAQUETES X 200 UNIDADES $ 16.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.000 $ 834.000 14111704 Papel higiénico 600 Rollo Rollos papel higiénico tipo confort PAPEL HIGIENICO ELITE 1 HOJA 50 MTS, LA MANGA CONTIENE 48 ROLLOS EN FORMATO DE 12 PAQUETES X 4 ROLLOS CADA UNO $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000

Total Neto	$ 963.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.970
TOTAL OC	$ 1.145.970