1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-62-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-19-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2360-19-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49 Comuna Talcahuano Impuesto 33592 Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE PRODUCTOS Y ENTREGA DE FACTURA DESPACHAR PRODUCTOS AL CESFAM LOS CERROS, DIRECCION  CALLE EL GALGO ESQUINA COLIUMO, VILLA BADARAN SECTOR LOS LOBOS NUEVOS TALCAHUANO  Y FACTURA HACERLA LLEGAR A LA DIRECCION DE SALUD DE TALCAHUANO, CALLE GABRIEL TORO Nº 49 TALCAHUANO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 20 Unidad RAID   $ 2.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.120 $ 42.120 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad PUREX EN POLVO   $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580 23153103 Atenuador del tope 8 Unidad PAD ROJO PARA ABRILLANTADORA   $ 4.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.040 $ 35.040 23153103 Atenuador del tope 5 Unidad PAD NEGRO PARA ABRILLANTADORA   $ 4.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900 47121812 Raspadores de limpieza 20 Unidad VIRUTILLA DE PISOS   $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920 47131502 Paños de limpieza 30 Unidad PAÑOS AMARILLOS PARA LIMPIEZA   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 47131615 Escobillones 24 Unidad ESCOBILLONES   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.680 $ 19.680 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 6 Unidad DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO PARA USO EN BOX DE ATENCION   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 20 Par GUANTES AMARILLOS PARA ASEO   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.560

Total Neto	$ 176.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.592
TOTAL OC	$ 210.392