1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-620-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-223-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2360-223-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra Gabriel Toro N° 49 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49 Comuna Talcahuano Impuesto 16758 Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Antonio Razón Social Luis Alfonso Varela Apablaza R.U.T. 10.719.230-1 Sucursal Marco Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191704 Matamoscas 10 Unidad Insectisida tipo RAID INSECTICIDA MORTEIN $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 26111702 Pilas alcalinas 30 Unidad Pilas AA PILAS AA SONY $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 26111702 Pilas alcalinas 45 Unidad Pilas AAA PILAS AAA SONY $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 14111704 Papel higiénico 300 Rollo Rollos de papel higiénico tipo confort 50 mts. ROLLOA PAPEL HIGIENICO ELITE 50 METROS $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 88.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.758
TOTAL OC	$ 104.958