1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-624-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-58-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2360-58-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra Gabriel Toro N° 49 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Calle Bulnes 266, Talcahuano. Comuna Talcahuano Impuesto 296875 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes 266, Talcahuano. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS R&A Razón Social RENE ANTONIO ASTETE JARA R.U.T. 13.509.581-8 Sucursal EMPRESAS R&A Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Caldera del CESFAM Paulina Avendaño de acuerdo a lo indicado en Términos de Referencia adjunto. Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Caldera del CESFAM Paulina Avendaño de acuerdo a lo indicado en Términos de Referencia adjunto. $ 1.562.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.562.500 $ 1.562.500

Total Neto	$ 1.562.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.875
TOTAL OC	$ 1.859.375