1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-65-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-19-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2360-19-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49 Comuna Talcahuano Impuesto 98325 Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE PRODUCTO Y ENTREGA DE FACTURA DESPACHAR PRODUCTOS AL CESFAM LOS CERROS, DIRECCION  CALLE EL GALGO ESQUINA COLIUMO, VILLA BADARAN SECTOR LOS LOBOS NUEVOS TALCAHUANO  Y FACTURA HACERLA LLEGAR A LA DIRECCION DE SALUD DE TALCAHUANO, CALLE GABRIEL TORO Nº 49 TALCAHUANO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 25 Caja TOALLA PARA DISPENSADOR INTERFOLIADA SCOTT   $ 20.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.500 $ 517.500

Total Neto	$ 517.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.325
TOTAL OC	$ 615.825