1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-661-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-241-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2360-241-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49 Comuna Talcahuano Impuesto 499320 Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CORRECCION DE DATOS CON FECHAS DE ALOJAMIENTOS DESDE EL DOMINGO 25 DE OCTUBRE DE 2009 AL JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL 2009, AMBAS FECHAS INCLUSIVES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotelera Marina del Sol S.A. Razón Social HOTELERA MARINA DEL SOL S.A. R.U.T. 76.052.962-1 Sucursal Hotelera Marina del Sol S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 08 PERSDONAS ENTRE LOS DIAS 08 DE OCTUBRE AL JUEVES 29 DE OCTUBRE SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS   $ 2.628.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.628.000 $ 2.628.000

Total Neto	$ 2.628.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 499.320
TOTAL OC	$ 3.127.320