1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-684-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-245-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2360-245-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49 Comuna Talcahuano Impuesto 186,39 Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORISTA 10 (Casa Matriz) Razón Social DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. R.U.T. 76.015.442-3 Sucursal MAYORISTA 10 (Casa Matriz) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad PAPEL HIGIENICO CONFORT   $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203 $ 203 14111703 Toallas de papel 1 Unidad ROLLO TOALLA NOVA   $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208 $ 208 47131603 Esponjas 1 Unidad MAGOPADS PAQ. X 8 UNIDADES   $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199 $ 199 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 1 Unidad CLORO CLOROX X 1 LITRO   $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371 $ 371

Total Neto	$ 981
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186
TOTAL OC	$ 1.167