1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-796-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-292-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2360-292-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49 Comuna Talcahuano Impuesto 151487 Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Nueva direccion de despacho La direccion de despacho es Cesfam Los Cerros calle Coliumo esq. Los Galgos, sector Los Cerros Talcahuano 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integra Limitada Razón Social CAPACITACION Y SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRA LIM R.U.T. 76.458.900-9 Sucursal Integra Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151703 Armarios odontológicos 1 Unidad Mueble dental segun anexos   $ 467.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.900 $ 467.900 56111508 Muebles modulares para funcionarios 6 Unidad Cajoneras segun anexo   $ 54.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.400 $ 329.400

Total Neto	$ 797.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.487
TOTAL OC	$ 948.787