1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-855-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2360-148-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2360-148-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra Gabriel Toro N° 49 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Gabriel Toro N° 49 Comuna Talcahuano Impuesto 271890 Dirección de Envío de la Factura Gabriel Toro N° 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR ARTICULOS AL CESFAM SAN VICENTE DESPACHAR LOS ARTICULOS POR FAVOR, AL CESFAM SAN VICENTE, UBICADO EN CALLE BRASIL N° 360, SECTOR SAN VICENTE, TALCAHUANO, FONO DE REFERENCIA 41-2723350, SR. JORGE PARRA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 90 Caja TOALLAS INTERFOLIADAS EN CAJAS, PARA DISPENSADORES TOALLAS INTERFOLIADAS ELITE REF. 40811 EN CAJAS DE 18 UNID. $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.431.000 $ 1.431.000

Total Neto	$ 1.431.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.890
TOTAL OC	$ 1.702.890