1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2361-1036-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA - DEPTO ADMINISTRATIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra TONGOY 220 HIGUERAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS Comuna Talcahuano Impuesto 83391 Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101923 Carrete de chapa de aluminio 1 Unidad PRODUCTOS ENTREGAR EN DAEM: 4 CHAPA SOBREPONER SCANAVINNI 2002CI 3 CERROJO SCANAVINNI LLAVE / LLAVE 4 SOPLETES PROVIDUS PROFESIONAL PARA GAS DE 330 GR 5 MOCHILAS PORTA HERRAMIENTAS. PRODUCTOS SE DEBE COORDINAR CON RAMIRO VARELA LA ENTREGA Y ESPECIFICACIÓN. SE ADJUNTA COTIZACION $ 438.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.900 $ 438.900

Total Neto	$ 438.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.391
TOTAL OC	$ 522.291