1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2361-141-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO / MANTENCION DE SISTEMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2359-28-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 141 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS Comuna Talcahuano Impuesto 66246,16 Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Modulares de Computación SpA Razón Social SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA R.U.T. 86.130.200-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sistemas Modulares de Computación SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad no definida FACTURA 134883 CUOTA 20/49 MES DE JULIO 2025 FACTURA 134883 CUOTA 20/49 MES DE JULIO 2025 $ 69.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.733 $ 69.733 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad no definida FACTURA 134883 CUOTA 20/49 MES DE JULIO 2025 FACTURA 134883 CUOTA 20/49 MES DE JULIO 2025 $ 69.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.733 $ 69.733 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad no definida FACTURA 135101 CUOTA 21/49 MES DE AGOSTO 2025 FACTURA 135101 CUOTA 21/49 MES DE AGOSTO 2025 $ 69.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.733 $ 69.733 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad no definida FACTURA 135328 CUOTA 22/49 MES DE SEPTIEMBRE 2025 FACTURA 135328 CUOTA 22/49 MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 69.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.733 $ 69.733 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad no definida FACTURA 135568 CUOTA 23/49 MES DE OCTUBRE 2025 FACTURA 135568 CUOTA 23/49 MES DE OCTUBRE 2025 $ 69.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.733 $ 69.733

Total Neto	$ 348.665
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.246
TOTAL OC	$ 414.910