1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2361-1528-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2019 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION CANALETAS LICEO ANITA SERRANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS Comuna Talcahuano Impuesto 1589008,95 Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Samuel Martínez Henríquez Razón Social SAMUEL ALEJANDRO MARTINEZ HENRIQUEZ R.U.T. 11.569.813-3 Sucursal Samuel Martínez Henríquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad no definida EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR BOLETA DE GARANTÍA CORRESPONDIENTE AL 5%, ACOMPAÑADO DE UNA DECLARACIÓN JURADA SIMPLE INDICANDO " PARA GARANTIZAR EL CORRECTO, INTEGRO, OPORTUNO, FIEL Y TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS POR EL PROYECTO ID 1-FAEP-2018-200 POR TRATO DIRECTO SERVICIOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN DEL LICEO ANITA SERRANO REPOSICIÓN CANALES DE AGUAS LLUVIAS CIELO RASOS. ADJUNTAR PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIÓN. DOCUMENTOS DEBERÁN SER VIGENTES Y/O ACTUALIZADOS HASTA 60 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO REPARACION DE CUBIERTAS, CIELOS Y PINTURAS LICEO ANITA SERRANO $ 8.363.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.363.205 $ 8.363.205

Total Neto	$ 8.363.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.589.009
TOTAL OC	$ 9.952.214