1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2361-1881-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2012 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES VILLA CENTINELA SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra TONGOY 220 HIGUERAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS Comuna Talcahuano Impuesto 63270 Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arte imagen Razón Social HORACIO ANDRES ALISTE PALMA R.U.T. 13.064.103-2 Sucursal arte imagen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad ESTAS COLACIONES SON PARA EL DÍA MARTES 9 DE OCTUBRE SERVIDAS EN EL LOCAL, PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA VILLA CENTINELA SUR QUE VISITAN EL CHIFLON DEL DIABLO Y EL PARQUE Y MUSEO DE LOTA 45 COLACIONES CALIENTES CORRESPONDIENTES AL MENÚ 2, CONSISTENTES EN: Pan  Ensalada  Plato de Fondo: Pollo Asado acompañado de Arroz  Bebida  Postre: Flan de Chocolate. $ 333.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.000 $ 333.000

Total Neto	$ 333.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.270
TOTAL OC	$ 396.270