1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2361-2077-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORAS, DP. FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2361-21-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra TONGOY 220 HIGUERAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS Comuna Talcahuano Impuesto 12428,28 Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Segundo Razón Social COMERCIAL IMAQ SPA R.U.T. 76.191.939-3 Sucursal Guillermo Segundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 3840 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA, ABASTECIMIENTO MES: AGOSTO 2016 FACTURA: 94 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560 44101501 Fotocopiadoras 3428 Unidad CONTRATACION SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA, FINANZAS MES: JULIO 2016 FACTURA: 52 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.852 $ 30.852

Total Neto	$ 65.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.428
TOTAL OC	$ 77.840