1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2361-2257-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ENFERMERIA ESC. SAN FRANCISCO F-510 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra TONGOY 220 HIGUERAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS Comuna Talcahuano Impuesto 67266,46 Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 798595903 Razón Social GERONIMO PORTUS Y COMPANIA LTDA R.U.T. 79.859.590-3 Sucursal 798595903 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112201 Calorímetros 1 Unidad no definida INSUMOS DE ENFERMERIA PARA ATENCIÓN ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO, INCLUYE, ALCOHOL, TOALLAS HIGIENICAS, SUERO, GASA, APOSITOS, ALGODON MICROPORE, SATUROMETRO VENDAS ENTRE OTROS, SEGUN COTIZACION   $ 354.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.034 $ 354.034

Total Neto	$ 354.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.266
TOTAL OC	$ 421.300