1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2361-2641-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C. EL ARENAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra TONGOY 220 HIGUERAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS Comuna Talcahuano Impuesto 278543,8 Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supersa Razón Social LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL R.U.T. 4.118.689-5 Sucursal supersa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Unidad MATERIAL REMODELACIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS SALA CUNA ARENAL SE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN COTIZACIÓN $ 1.466.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.466.020 $ 1.466.020

Total Neto	$ 1.466.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.544
TOTAL OC	$ 1.744.564