1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2361-2878-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO - SALA CUNA MIS ESTRELLITAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JUNJI proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS Comuna Talcahuano Impuesto 14821,9 Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial altamar Razón Social COMERCIALIZADORA ROSANNA MARIA MAUREIRA IBACACHE E R.U.T. 76.144.856-0 Sucursal comercial altamar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141705 Tubos plegables 1 Unidad SE REQUIERE: 10 TUBOS FLUORESCENTES PHILOPS LARGOS NORMAL 10 TUBOS FLUORESCENTES PHILIPS CORTOS 10 PARTIDORES PARA TUBOS FLUORESCENTES 15 AMPOLLETAS LED PARA FOCOS EXTERIORES COTIZACIÓN N° 174 $ 78.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.010 $ 78.010

Total Neto	$ 78.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.822
TOTAL OC	$ 92.832