1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2361-2987-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL TECNOLOGICO, SC. ARENAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2987 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS Comuna Talcahuano Impuesto 389,33 Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrea Razón Social Business Office Store Limitada R.U.T. 76.426.445-2 Sucursal Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-LP14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $13,5; SERVICIO POR US$1(450) US$ 450,00 US$ 0,00 US$ 13,50 US$ 450,00 US$ 463,50 81111809 2239-7-LP14 Instalación de sistemas 1   (1138794 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - ENTRENAMIENTO DE USO 1160859 (1138794) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - ENTRENAMIENTO DE USO ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $8,4; SERVICIO POR US$1(280) US$ 280,00 US$ 0,00 US$ 8,40 US$ 280,00 US$ 288,40 0 2239-7-LP14   1   (1523059 )VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHTLINK 675WI UNIDAD 1525060 (1523059) VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHTLINK 675WI UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $39 US$ 1.300,00 US$ 0,00 US$ 39,00 US$ 1.300,00 US$ 1.339,00

Total Neto	US$ 2.090,90
Descuento	US$ 41,82
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 389,33
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.438,41