1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2361-3304-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL REPAR. VARIAS GASFITERIA ESC. TUMBES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2361-107-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra TONGOY 220 HIGUERAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS Comuna Talcahuano Impuesto 71955,47 Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAC Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Sucursal PROMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad no definida CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN LICITACIÓN 2361-107-LE16. ANEXO N° 1 DE CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA REPARACIÓN GASFITERIA MÚLTIPLES FILTRACIONES SEGÚN COTIZACIÓN 5428 Y 5429 $ 378.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.713 $ 378.713

Total Neto	$ 378.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.955
TOTAL OC	$ 450.668