1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2361-4-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO / MANTENCION DE SISTEMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2359-28-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS Comuna Talcahuano Impuesto 13249,27 Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Modulares de Computación SpA Razón Social SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA R.U.T. 86.130.200-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sistemas Modulares de Computación SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad no definida FACTURA 136013 CUOTA 24/49 MES DE NOVIEMBRE 2025 FACTURA 136013 CUOTA 24/49 MES DE NOVIEMBRE 2025 $ 69.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.733 $ 69.733

Total Neto	$ 69.733
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.249
TOTAL OC	$ 82.982