1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2361-430-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRASLADO ALIMENTACION Y ACTIDADES PEDAGOGICAS DESDE 2361-76-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2361-76-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 430 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS Comuna Talcahuano Impuesto 6650000,19 Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES MARANATA Razón Social LORENA ORIANA GARRIDO VARGAS R.U.T. 11.852.295-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BUSES MARANATA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SALIDAS ESCUELA BUENA VISTA valor neto mas impuesto $ 13.857.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.857.143 $ 13.857.143 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SALIDA COLEGIO LOS LOBOS valor neto mas impuesto $ 1.327.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.327.731 $ 1.327.731 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SALIDA COLEGIO NUEVA LOS LOBOS valor neto mas impuesto $ 10.756.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756.303 $ 10.756.303 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SALIDA LICEO PEDRO ESPINA valor neto mas impuesto $ 1.504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504.202 $ 1.504.202 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SALIDA LICEO COMERCIAL valor neto mas impuesto $ 7.554.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.554.622 $ 7.554.622

Total Neto	$ 35.000.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.650.000
TOTAL OC	$ 41.650.001