1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2361-4549-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS Y REPARACION - SC JARDIN MIS ESTRELLITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4549 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS Comuna Talcahuano Impuesto 153187,5 Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSECOM LTDA Razón Social INGENIERIA, SERVICIO INDUSTRIAL, CONSTRUCCION Y MO R.U.T. 76.030.672-K Sucursal INSECOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad SE REQUIERE: 15 AMPOLLETAS PARA FOCOS EXTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO (PACK DE AMPOLLETAS DE AHORRO E-27 13 W CALIDA 4 UNIDADES WESTINGHOUSE REPARACIÓN PILARES Y PORTÓN VEHICULAR METÁLICO, ALDABA CANDO Y PINTURA. SE ADJUNTA COTIZACIÓN $ 806.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.250 $ 806.250

Total Neto	$ 806.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.188
TOTAL OC	$ 959.438