1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2361-83-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV. EQUIP. COMPUTACIONAL, MANTENCION Y SOPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2359-43-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 83 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS Comuna Talcahuano Impuesto 81345,08 Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Opciones S.A. Sistemas de Información Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad no definida AMPLIACION CONTRATO CUOTA 13/49 SERVICIO ENTRE 01/04/2025 - 30/04/2025 FACTURA 469054 AMPLIACION CONTRATO CUOTA 13/49 SERVICIO ENTRE 01/04/2025 - 30/04/2025 FACTURA 469054 $ 428.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.132 $ 428.132

Total Neto	$ 428.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.345
TOTAL OC	$ 509.477