1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2361-862-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL BOTIQUIN S.C. CARLOS CONDELL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 142 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS Comuna Talcahuano Impuesto 22776,06 Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 798595903 Razón Social GERONIMO PORTUS Y COMPANIA LTDA R.U.T. 79.859.590-3 Sucursal 798595903 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 1 Unidad no definida   MATERIAL DE ACUERDO A COTIZACIÓN HIPOGLÓS GASA EUCERIN LOCION SUERO FISIOLÓGICO EQUIPO DE CURACION PARCHES CURITA COTIZACION DEL 3 DE ABRIL DE 2019 $ 119.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.874 $ 119.874

Total Neto	$ 119.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.776
TOTAL OC	$ 142.650